昌图县人民政府 The People's Government of Changtu Municipality

政府信息公开

首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 政府决算

关于昌图县2022年财政决算（草案）的报告

来源：昌图县财政局时间：2023-07-07

　　县十九届人大常委会

　　第十一次会议材料四

　　关于昌图县2022年财政决算（草案）的报告

　　2023年6月27日在昌图县第十九届人大常委会第十一次会议上

　　县财政局局长高洪君

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告2022年财政决算（草案），请予审议。

　　一、一般公共预算决算

　　全县一般公共预算收入完成65514万元，完成年初预算66560万元的98％，同比减少108万元，下降0.2%。其中：税务部门完成42509万元，同比减少5439万元，下降11.3%；财政部门完成23005万元，同比增加5331万元，增长30.2%。

　　上级补助收入完成556106万元，其中：均衡性转移支付收入127769万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入35688万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入48710万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入13476万元，农林水共同财政事权转移支付收入137854万元，产粮（油）大县奖励资金收入11656万元，固定数额补助收入33450万元，专项转移支付收入67135万元，返还性收入及教育等各类共同财政事权转移支付收入80368万元。

　　全县一般公共预算支出完成524679万元，为调后预算的66%，同比增长12.3%。其中：一般公共服务支出完成47278万元，同比增长0.8%；公共安全支出完成14170万元，同比下降6.4%；教育支出完成91227万元，同比下降1%；社会保障和就业支出完成125055万元，同比增长14.3%；卫生健康支出完成33048万元，同比增长200.2%；农林水支出完成132722万元，与上年基本持平；交通运输支出完成20577万元，同比增长27.5%；住房保障支出完成16349万元，同比增长1376.9%。

　　全县平衡情况：全县一般公共预算收入65514万元，上级补助收入556106万元，上年结转176884万元，债务转贷收入18261万元，调入资金15340万元，动用预算稳定调节基金6522万元，收入总计838627万元；全县一般公共预算支出524679万元，上解支出31942万元，调出资金1000万元，债务还本支出8446万元，安排预算稳定调节基金1800万元，结转下年270760万元，支出总计838627万元；收支相抵后，净结余为零。

　　县本级一般公共预算收入完成40087万元，同比增加721万元，增长1.8%。县本级一般公共预算支出完成409345万元，为调后预算的60.2%，同比增长15%。

　　县本级平衡情况：一般公共预算收入40087万元，上级补助收入556106万元，上年结转176884万元，债务转贷收入18261万元，下级上解收入10492万元，调入资金15340万元，动用预算稳定调节基金6522万元，收入总计823692万元；一般公共预算支出409345万元，上解支出31942万元，补助下级支出100399万元，调出资金1000万元，债务还本支出8446万元，安排预算稳定调节基金1800万元，结转下年270760万元，支出总计823692万元；收支相抵后，净结余为零。

　　二、政府性基金决算

　　2022年政府性基金预算收入完成11760万元，同比增长84.2%。上级补助收入8655万元，上年结转7822万元，调入资金1612万元，债务转贷收入2500万元，收入总计32349万元；政府性基金预算支出完成12943万元，同比增长10.2%，上解支出50万元，调出资金2800万元，结转下年16556万元，支出总计32349万元，收支平衡。

　　三、社会保险基金决算

　　2022年社会保险基金预算收入完成100005万元，比上年增长24.4%。其中：企业职工基本养老保险基金收入5426万元，城乡居民基本养老保险收入22700万元，机关事业单位基本养老保险收入71879万元；社会保险基金预算支出完成99991万元，比上年下降32.2%，其中：企业职工基本养老保险基金支出5426万元，城乡居民基本养老保险支出24879万元，机关事业单位基本养老保险支出69686万元。主要是2021年职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险市级统筹。

　　四、国有资本经营决算

　　2022年国有资本经营预算收入完成0万元，上级补助收入33万元，上年结转30万元，收入总计63万元；2022年国有资本经营预算支出完成63万元，支出总计63万元，收支平衡。

　　五、地方政府债务情况

　　2022年我县政府债务限额为144440万元，其中：一般债务限额124940万元、专项债务限额19500万元。当年我县偿还政府债务本金8446万元，其中：偿还到期政府一般债券8261万元，偿还外债转贷资金185万元。当年支付政府债务利息3870万元。当年发行地方政府债券20761万元，用于偿还当年到期的政府债券本金和新债券项目。2022年末全县政府债务余额125874万元，其中：一般债务106474万元、专项债务19400万元。

　　六、预算执行分析

　　从2022年度全县财政决算情况看,通过加强财源建设和财政管理，坚定不移防范化解各类风险，扎实兜牢民生底线，稳住财政基本盘。一是严格落实国家减税降费、留抵退税政策，进一步减轻中小微企业负担，激发市场活力，助力实体经济创新发展，夯实税源基础。二是强化项目税收管理，将项目优势转化为税收优势。规范国有资产管理，完善全县水利确权地、水库、林地、校田地和原砖厂等发包合同。利用债权化解债务，打造税收新引擎。开辟和规范了生猪贩运、粮食收储、加油加气、矿山四个行业的税收秩序，安装税源监控系统，动态掌握各企业经营状况，为征收工作打下了坚实基础。三是筹集资金兑现2021年10月机关和事业单位调整基本工资政策，落实机关事业单位绩效奖，为差额自收自支单位缴纳医疗保险，提高社区工作者薪酬待遇。四是对城乡低保、城乡居民养老、机关事业养老、行政事业单位遗属、优抚对象、计生奖特扶、水库移民直补等各项民生支出进行全面清理，减少不合理支出，节约财政资金。五是优先保障疫情防控中的健康驿站建设、核酸检测、防疫物资储备等疫情防控支出，为打赢疫情防控阻击战贡献财政力量。

　　虽然2022年财政预算执行情况较好，但也反映出了我县财政工作面临着诸多困难和问题，一是我县财政自给率低，主要来自上级转移支付，对上级财力有一定的依赖性，三保及各类刚性支出不断加大，财政支出压力日趋加重，收支紧平衡仍在加剧。二是机关事业养老保险县补助缺口逐年增加。随着人口老龄化及退休待遇调整等因素影响，机关事业养老金支出逐年增加，如要达到收支平衡，抚养比应为3.2：1，而我县抚养比仅为1.15：1，比例严重失调，基金收入与支出相比差额很大，需县级财力来弥补。三是国库资金调度异常艰难，受上级财政占压资金、暂付款增加等因素影响，支付各类项目资金较为困难，同时各类当年专项也要求按进度支出，没有能力支付以前年度专项，资金调度压力非常大。这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以应对和解决。

　　主任、各位副主任、各位委员，2023年财政工作任务仍有很大压力。我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，强化责任担当，积极主动作为，扎扎实实做好财政各项工作，为高质量发展推动共同富裕昌图提供坚实财政保障。

　　附件：

　　2022年昌图县本级国有资本经营预算支出表.xls

　　2022年昌图县本级“三公”经费情况表.xls

　　2022年昌图县本级一般公共预算基本支出表.xls

　　2022年昌图县本级政府性基金支出表.xls

　　2022年昌图县对各镇国有资本经营预算转移支付表.xls

　　2022年昌图县对各镇政府性基金转移支付决算表.xls

　　2022年昌图县对各镇转移性支出决算明细表.xls

　　2022年昌图县对各镇转移支付执行.docx

　　2022年昌图县国有资本经营决算收入表.xls

　　2022年昌图县国有资本经营决算支出表.xls