目 录
第一部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年部门预算公开表
一、2023年度收支预算总表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023年度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算基本支出表
七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年度项目支出预算表
十、2023年度支出功能分类预算表
十一、2023年度支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年度支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年度债务支出预算表
十四、2023年度政府采购支出预算表
十五、2023年度政府购买服务支出预算表
十六、2023年度部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年度部门管理专项资金预算表
第三部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门预算批复
第一部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家路线方针政策、重大决策部署以及省委省政府、市委市政府、县委县政府工作要求，负责做好经济开发区党建工作。
（二）负责编制经济开发区总体规划、年度计划并组织实施。
（三）负责经济开发区整体包装，对外宣传推介、项目招商工作。
（四）负责入驻项目的审核、选址、洽谈、签约、合同验收等工作。
（五）负责代办项目登记审批全部手续，协调解决项目建设过程中的相关问题，为企业在建设期间和投产后提供全程服务。
（六）负责土地运营及经济开发区内供水、供电、道路、通信、广播电视、污水处理、绿化等市政基础设施的建设管理和协调工作。
（七）负责协调、指导生产运营企业的技改创新及企业做大做强工作及区域内应急管理、安全生产等工作。
（八）完成铁岭市委市政府、昌图县委县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年部门预算没有二级预算单位。
第二部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、关于辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，辽宁昌图经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年收入1187.96万元,其中：财政拨款1187.96万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加788.51万元，增幅或降幅197.4%，主要原因人员经费及项目经费增加。
（二）支出情况
辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年支出1187.96万元，基本支出347.36万元，其中：工资福利支出285.47万元，商品和服务支出61.45万元，对个人和家庭补助支出0.44万元；项目支出840.6万元。比2022年预算增加201.51万元，增幅或降幅138.2%，主要原因是人员经费增加。
二、关于辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数11.46万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅0%，主要原因是无变化；公务接待费0.06万元，比上年增加0.02万元，增幅50%，主要原因是公务接待增多；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增幅0%，主要原因是无变化；公务用车运行费11.4万元，比上年增加0万元，增幅0%，主要原因是无变化。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年辽宁昌图经济开发区管理委员会机关运行经费预算支出52.27万元，比2022年增加3.79万元，增幅2.1%，主要原因是办公费及差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年辽宁昌图经济开发区管理委员会政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2023年辽宁昌图经济开发区管理委员会共有车辆6台，其中：一般公务用车数量为1台。年初预算购置车辆0台，年初预算0万元。
（四）项目预算绩效目标
辽宁昌图经济开发区管理委员会2023年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标项目共4个，涉及金额840.6万元。
（五）政府债务情况
2023年辽宁昌图经济开发区管理委员会债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2023年辽宁昌图经济开发区管理委员会扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 部门预算批复表
（见附表）
附件：经济开发区管理委员会部门预算批复表.xlsx
