目 录
第一部分 团县委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 团县委2023年部门预算公开表
一、2023年度收支预算总表
二、2023年度收入预算总表
三、2023年度支出预算总表
四、2023年度财政拨款收支预算总表
五、2023年度一般公共预算支出表
六、2023年度一般公共预算基本支出表
七、2023年度财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年度政府性基金预算支出表
九、2023年度项目支出预算表
十、2023年度支出功能分类预算表
十一、2023年度支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年度支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年度债务支出预算表
十四、2023年度政府采购支出预算表
十五、2023年度政府购买服务支出预算表
十六、2023年度部门（单位）整体绩效目标表
十七、2023年度部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2023年度部门管理专项资金预算表
第三部分 团县委2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门预算批复
第一部分 团县委部门概况
一、主要职责
（一）领导全县共青团工作，指导县青联、县学联工作，受县委的委托领导全县少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。
（二）拟订全县青少年工作政策和事业发展规划，促进团校、青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
（三）参与全县有关青少年政策制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作，协助县委、县政府处理、协调与全县青少年权益相关的事务。
（四）调查全县青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）协助政府有关部门开展全县大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全县各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。
（六）组织和带领全县青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。依据有关规定组织开展全县性先进团组织和优秀团员、优秀团干部、青年五四奖章、五四荣誉奖章的评选表彰工作，指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作。
（七）负责全县青年统战工作，承担全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。
（八）加强全县共青团意识形态和网络新媒体引导工作。加强对全县共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。
（九）完成县委、县政府和共青团铁岭市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
昌图县团县委单位2023年部门预算编制只包含本级预算。
第二部分 团县委2023年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 团县委2023年部门预算情况说明
一、关于团县委2023年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。团县委2023年收入67.08万元,其中：财政拨款67.08万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加2.6万元，增幅4%，主要原因人员增加。
（二）支出情况
团县委2023年支出67.08万元，基本支出52.08万元，其中：工资福利支出45.51万元，商品和服务支出6.57万元，对个人和家庭补助支出0万元；项目支出15万元。比2022年预算增加2.6万元，增幅或降幅4%，主要原因是人员增加。
二、关于团县委2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数2.92万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，公务接待费0.02万元，比上年增加0.02万元，增幅100%，主要原因是重要会议安排；公务用车购置费0万元，比上年增加或减少 0万元，增幅或降幅0%，公务用车运行费2.9万元，比上年增加或减少1万元，增幅或降幅53%，主要原因是车辆油耗大，维修车成本偏高。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年团县委机关运行经费预算支出6.57万元，比2022年减少0.06万元，增幅或降幅0.9%。
（二）政府采购支出情况
2023年团县委政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2023年团县委共有车辆1台，其中：一般公务用车数量为1台。年初预算购置车辆0台，年初预算0万元。
（四）项目预算绩效目标
团县委2023年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标项目共1个，涉及金额15万元。
（五）政府债务情况
2023年团县委债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2023年团县委扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 部门预算批复表
（见附表）
附件：2023年中国共产主义青年团昌图县委员会部门预算批复表.xlsx
