目 录
第一部分 昌图县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 昌图县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表
一、2021年度部门收支总表
二、2021年度部门收入总表
三、2021年度部门支出总表
四、2021年政府预算支出经济分类情况表
五、2021年部门预算支出经济分类情况表
六、2021年度财政拨款收支总表
七、2021年度一般公共预算支出表
八、2021年度一般公共预算基本支出表
九、2021年财政拨款收入安排的预算支出表
十、2021年度市提前告知专项支出表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十二、2021年度政府性基金预算支出表
十三、2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十四、2021年度部门债务支出预算情况表
十五、2021年项目支出明细表
十六、2021年度一般公共预算 “三公”经费支出情况表
十七、2021年度政府采购支出预算表
十八、2021年度政府购买服务项目支出表
第三部分 昌图县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件、政策，并组织实施和监督检查。
（二）落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。
（三）落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业指导与服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险政策；贯彻落实全省统一的社会保险关系转移接续办法和基本养老金的统筹办法；编制全县社会保险基金预决算草案；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险基金的管理和监督办法。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实上级部门关于企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）负责事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）贯彻落实国家和省市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障局和社会保障系统信访工作制度。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括：
昌图县人力资源和社会保障局机关
第二部分 昌图县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 昌图县人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明
一、关于昌图县人力资源和社会保障局2021年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县人力资源和社会保障局2021年收入350.47万元,其中：财政拨款347.19万元，纳入预算管理的行政事业性收费3.28万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2020年预算增加31.34万元，增幅9.82%，主要原因工资福利支出增加。
（二）支出情况
昌图县人力资源和社会保障局2021年支出350.47万元，基本支出341.97万元，其中：工资福利支出259.83万元，商品和服务支出61.5万元，对个人和家庭补助支出20.64万元；项目支出8.50万元。比2020年预算增加31.34万元，增幅9.82%，主要原因是工资福利支出增加。
二、关于昌图县人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数4.60万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或0万元，增幅0%，主要原因是没有因公出国情况发生；公务接待费0.10万元，比上年减少0.01万元，降幅9.09%，主要原因是定额标准降低；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增幅0%，主要原因是由政府统一调剂公务用车，不发生购置支出；公务用车运行费4.50万元，比上年增加0万元，增幅0%，主要原因是去市局参加会议次数较去年增加。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年昌图县人力资源和社会保障局机关运行经费预算支出70万元，比2020年减少14.92万元，降幅17.57%，，主要原因是水电费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2021年昌图县人力资源和社会保障局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2021年昌图县人力资源和社会保障局共有车辆1台，其中：一般公务用车数量为1台。年初预算购置车辆0台，年初预算0万元。
（四）项目预算绩效目标
昌图县人力资源和社会保障局2021年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个，涉及金额0万元。
（五）政府债务情况
2021年昌图县人力资源和社会保障局债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2021年昌图县人力资源和社会保障局扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2021昌图县人力资源和社会保障局部门预算公开表.xlsx
