目 录
第一部分 昌图县发改局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县发改局2021年部门预算公开表
一、2021年度部门收支总表
二、2021年度部门收入总表
三、2021年度部门支出总表
四、2021年政府预算支出经济分类情况表
五、2021年部门预算支出经济分类情况表
六、2021年度财政拨款收支总表
七、2021年度一般公共预算支出表
八、2021年度一般公共预算基本支出表
九、2021年财政拨款收入安排的预算支出表
十、2021年度市提前告知专项支出表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十二、2021年度政府性基金预算支出表
十三、2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
十四、2021年度部门债务支出预算情况表
十五、2021年项目支出明细表
十六、2021年度一般公共预算 “三公”经费支出情况表
十七、2021年度政府采购支出预算表
十八、2021年度政府购买服务项目支出表
第三部分 昌图县发改局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分昌图县发改局单位部门概况
一、主要职责
昌图县发展和改革局主要职责：1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。2、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等地方规范性文件。3、统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，负责全县社会信用体系建设和综合管理工作。5、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。6、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。7、承担全县固定资产投资综合管理职责，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。8、推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策。9、推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展、经济转型、全面振兴、突破辽西北的战略、规划和重大政策。10、研究分析国内外、省内外、市内外、县内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作 11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。12、负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，负责全县石油、天然气（不包括城镇燃气）管道的保护工作。13、推进全县可持续发展战略，负责节能综合协调工作。14、研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划。15、贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备的法律法规，起草相关的地方规范性文件，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县发展和改革局2020年部门预算编制范围的二级预算单位主要包括：无
第二部分 昌图县发改局单位2021年部门预算公开表
（见附表）
第三部分 昌图县发改局单位2021年部门预算情况说明
一、关于昌图县发改局2021年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县发改局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县发改局单位2021年收入357万元,其中：财政拨款357万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元，基金收入0万元，其他收入0万元。比2020年预算增加或减少22.6万元，降幅6%，主要原因压缩办公经费，人员减少。
（二）支出情况
昌图县发改局单位2021年支出357万元，基本支出357万元，其中：工资福利支出254万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭补助支出22万元；项目支出45万元。比2020年预算增加或减少22.6万元，降幅6%，主要原因是压缩办公经费，人员减少。
二、关于发改局单位2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数3.9万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，；公务接待费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，；公务用车购置费0万元，比上年增加或减少0万元，增幅或降幅0%，；公务用车运行费3.9万元，比上年增加或减少 0万元，增幅或降幅0%，主要原因是无。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年发改局单位机关运行经费预算支出36万元，比2020年增加21万元，增幅58%，，主要原因是公务员车补进入其他交通费用。
（二）政府采购支出情况
2021年发改局单位政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
2021年发改局单位共有车辆1台，其中：一般公务用车数量为1台。年初预算购置车辆0台，年初预算0万元。
（四）项目预算绩效目标
发改局单位2021年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个，涉及金额0万元。
（五）政府债务情况
2021年发改局单位债务类支出0万元。
（六）扶贫资金安排情况
2021年发改局单位扶贫资金支出0万元。
（七）其他情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2021昌图县发改局本级部门预算公开表.xlsx
