目 录
第一部分 昌图县体育局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 昌图县体育局2018年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、市提前告知专项支出表
八、政府性基金预算支出表
九、部门债务支出预算情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、政府采购支出预算表
十二、政府购买服务项目支出表
第三部分 昌图县体育局2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县体育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法律、法规。
（二）研究编制全县体育事业发展规划，指导和推动全县体育体制改革工作。
（三）组织实施全民健身计划，指导并开展全县群众性体育活动。保障群众参加体育锻炼的合法权益，依法监督、建设和保护体育场地设施。
（四）研究和协调全县运动项目的设置布局，指导和管理业余体育训练工作。
（五）指导全县体育科学研究工作，推广体育科学研究成果。
（六）指导和管理全县体育竞赛工作，组织全县综合性运动会，组织参加市综合性运动会。
（七）研究拟定全县体育产业政策，培育并管理体育市场，发展体育产业。
（八）负责体育外事工作，开展体育合作与交流。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入昌图县体育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 昌图县体育运动管理中心
第二部分昌图县体育局部门预算公开表
（见附表）
第三部分昌图县体育局2018年部门预算情况说明
一、关于昌图县体育局2018年收支预算的情况说明
（一）收入情况
按照综合预算的原则，昌图县体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、事业收入、财政预算内结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。昌图县体育局2018年收入259.97万元,其中：财政拨款231.90万元，纳入预算管理的行政事业性收费28.07万元，比2017年预算减少13.43万元，主要原因为退休人员工资纳入社保。
（二）支出情况
昌图县体育局2018年支出259.97万元，其中：工资福利支出146.37万元，商品和服务支出97.51万元，对个人和家庭补助支出3.26万元，项目支出12.83万元。比2017年预算减少13.43万元，主要原因为退休人员工资纳入社保，对个人和家庭的补助支出减少。
二、关于昌图县体育局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数2.1元，比上年减少0万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因2018年预算未安排出国出境事项；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因2018年预算未安排公务接待事项；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2018年预算未安排公务用车购置事项；公务用车运行费2.1万元，比上年减少0万元，主要原因是2018年公车运行费预算与2017年预算口径一致，无增（减）事项。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年昌图县体育局机关运行经费预算支出84.32万元，比2017年增加1.26万元，增幅1.5 %，主要原因是综合办公费增加0.35万元，水电费增加1万元，取暖费减少0.05元，福利费减少0.01万元，公会会费减少0.03万元。
（二）政府采购支出情况
2018年昌图县体育局政府采购预算支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
昌图县体育局2018年年初预算购置车辆0台，年初预算0元。
（四）项目预算绩效目标
昌图县体育局2018年应编制绩效目标得项目共0个，实际编制绩效目标共0个。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项比赛支出。
九、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
十、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出。
十一、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十二、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映队上述项目以外其他用于体育方面的支出。
附件：2018年昌图县体育局部门预算公开报表.xls
