2021年昌图县委统战部门决算
目 录
第一部分 昌图县县委统战部单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县委统战部2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌图县委统战部2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县委统战部部门概况
一、主要职责
统战部是县委的工作部门，在县委的领导下贯彻执行党的统一战线工作的方针、政策和上级有关精神。向县委反映统战工作方面的情况，提出开展统战工作的意见和建议。
坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助县委对民主党派和无党派人士实行政治领导，及时向县委反映民主党派和无党派人士的意见和要求，发挥民主党派和无党派人士政治协商、参政议政、民主监督的作用。总结党与非党合作共事的经验。
负责党外干部的培养、选拔、推荐工作，负责党外人士的政治安排。对县级以上党外人大代表、政协委员、工商联执委的考核、推荐工作。会同组织部门做好党外干部的实职安排。
开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承担对台宣传、联络和事务工作，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作，联系海外有关社团及代表人士，推进“一国两制”、和平统一祖国的进程。
负责经济统战工作，调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，做好非公有制经济代表人士综合评价工作。
负责对工商联、侨联、民族、宗教工作的指导。负责党外知识分子工作。
负责统战政策理论研究、宣传和信息工作。
负责对政协委员的管理，指导镇统战工作，协调县直部门统战工作。
二、部门决算单位构成
昌图县委统战部单位2020年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。
主要包括：
1.昌图县委统一战线工作部
第二部分 昌图县委统战部部门决算公开表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度财政专户管理资金收入支出决算表
十、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2021年收入总计374.10万元。包括:
1.财政拨款收入374.10万元，其中：公共预算财政拨款收入 374.10万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0收入。
3.事业收入0万元，主要是0收入。
4.经营收入0万元，主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0收入。
6.其他收入0万元，主要是0收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0收入。
8.上年结转和结余0万元，主要是0收入。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加246.95万元，增长194.2%，主要原因：县民族和宗教事务局机构并入，养老保险、公积金相应提标、人员增加。
（二）支出总计374.10万元，包括：
1.基本支出138.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.29万元，对个人和家庭的补助支出1.9万元，商品和服务支出14.99万元，资本性支出0万元。
2.项目支出185.3万元，主要包括民族项目，行政事业单位改革相关工作、整理档案等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加139.4万元，增长303.7%，主要原因：增加少数民族发展资金，养老保险、公积金相应提标、人员增加。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：是0。
二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年财政拨款支出374.1万元，其中：基本支出174.9万元，项目支出185.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加15.23 万元，增长117.31%，主要原因：增加少数民族发展资金，养老保险、公积金相应提标、人员增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的136.3%。
（二）具体情况
2021年财政拨款支出374.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出174.9万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.8元，农林水支出185.4万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出 0万元，其他支出0 万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.89万元。
1. 因公出国（境）费0万元，主要用于 0等，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（镜）费比（上年）增减0万元，主要是0。比当年年初预算增减0万元，主要是0。
2.公务接待费0万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计0批次，0人。2021年公务接待费比上年减少（增加） 0万元，主要是0等原因。比当年年初预算增减0万元，主要是0。
3.公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车 辆。2021年公务用车购置比上年减少（增加）0万元，主要是 等原因。比当年年初预算增减0万元，主要是0。
公务用车运行维护费3.89万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。2021年公务用车运行维护费比年初预算数增加0.09万元，主要是油价上涨等原因。比当年年初预算增0.09万元，主要是油价上涨等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.19万元，其中：人员经费123.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助；日常公用经费14.99万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年县委统战部机关运行经费支出14.99万元，比年初预算数增加1.2万元，增长10.49%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，县委统战部共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金26.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：县委统战部2021年昌图县部门决算公开文档.xls
