目 录
第一部分 昌图县公安局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县公安局2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌图县公安局2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县公安局部门概况
一、主要职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的发生；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人，罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理嫌疑人、被告人，罪犯的生活和卫生；保障侦查起诉和审判的顺利进行。
二、部门决算单位构成
纳入昌图县公安局2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括：
1.公安局机关
2.交警大队
3.监管大队
第二部分 昌图县公安局部门决算公开表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2019年收入总计 14582 万元，都是财政拨款收入 。其中：公共预算财政拨款收入 14582 万元，政府性基金收入 0万元
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加 5550 万元，增长 60%，主要原因：1、是乡镇派出所派出所第三、第四季度政法经费在局机关核销，上年度在各乡镇核销。2、更新车辆11台，3新建拘留所1个，4、新增69名辅警开资和保险，补发民警2016-2018执勤费、补发民警2017-2018加班补贴、补发民警以前执勤费、补发民警调标工资、民警增加当年工资等等。
（二）支出总计 14582万元，包括：
1.基本支出 10970 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8677 万元，对个人和家庭的补助支出 877 万元，商品和服务支出
1416万元，资本性支出 0 万元。
2.项目支出 3612 万元，主要包括：一般行政管理事务 支出1977万元、执法办案支出1575万元、其他公安支出60万元。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加 5550万元，增长 60 %，主要是以下几个方面（1）、是乡镇派出所派出所第三、第四季度政法经费在局机关核销，上年度在各乡镇核销。（2）、更新车辆11台，（3）新建拘留所1个，（4）新增69名辅警开资和保险，补发民警2016-2018执勤费、补发民警2017-2018加班补贴、补发民警以前执勤费、补发民警调标工资、民警增加当年工资等等。
。
（三）年末结转和结余 0 万元
二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2019年财政拨款支出 14582 万元，其中：基本支出 10970 万元，项目支出 3612万元。与上年相比，财政拨款支出增加555 0万元，增长 60%，主要原因：（1）、是乡镇派出所派出所第三、第四季度政法经费在局机关核销，上年度在各乡镇核销。（2）、更新车辆11台，（3）新建拘留所1个，（4）新增69名辅警开资和保险，补发民警2016-2018执勤费、补发民警2017-2018加班补贴、补发民警以前执勤费、补发民警调标工资、民警增加当年工资等等。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的 154 %，其中：基本支出完成年初预算的 172 %，项目完成年初预算的 115 %。
（二）具体情况
2019年财政拨款支出 14582 万元，1、按支出功能分类科目分，包括：行政运行10311万元、一般行政管理事务1977万元、执法办案1574万元、其他公安支出60万元、社会保障和就业支出660万元。2、按支出用途分类，包括基本支出 10970 万元，其中：工资福利支出 8678万元，对个人和家庭的补助支出 877万元，商品和服务支出1416 万元，其他资本性支出 0 万元。项目支出 3612万元，其中：工资福利支出 0万元，对个人和家庭的补助支出 127万元，商品和服务支出 2701 万元，其他资本性支出782万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 689 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 689 万元。
公务用车购置费 158万元,当年购置公务用车 11 辆。2019年公务用车购置比上年增加 158 万元，主要是 车辆更新等原因。
公务用车运行维护费 531 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 127 辆。2019年公务用车运行维护费比上年增加 159万元，主要是是乡镇派出所派出所第三、第四季度政法经费在局机关核销，上年度在各乡镇核销 等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 10970 万元，其中：人员经费 9555 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……；日常公用经费 1416 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年昌图县公安局机关运行经费支出 1416万元，比上年增加533 万元，增长60 %，主要原因是其他交通费用增加（民警车补）。
（二）政府采购支出情况
2019年昌图县公安局部门政府采购支出总额980 万元，其中：政府采购货物支出 117万元
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昌图县公安局共有车辆 158 辆，机要通讯用车 12辆，执法执勤用车 139辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车2辆，公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
昌图县公安局2019年编制绩效目标项目共0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2019年公安局决算公开.xls
