目 录
第一部分 昌图县环境保护局单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 昌图县环境保护局2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 昌图县环境保护局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌图县环境保护局部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，加强环保力度。
（二）共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。主要职能有环境监察、监测方面。
二、部门决算单位构成
昌图县环境保护局单位2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。
第二部分 昌图县环境保护局部门决算公开表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2018年当年收入合计1103.18万元，其中:财政拨款1103.18万元、事业收入0万元、其他收入0万元。2018年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2018年部门累计可用收入总计1103.18万元,比2017年同比增加216.88万元，增幅为25%，主要是2018年环保局缴纳事业单位养老保险，财政拨款增加了。
2018年当年总支出1103.18万元，比2017年同比增加216.88万元，增幅25%，主要是事业单位缴纳养老保险。按功能科目，其中：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出303.8万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出799.38万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
二、2018年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出1103.18万元，其中：公共预算财政拨款支出1103.18万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出303.8万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出799.38万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出973.33万元，其中：工资福利支出733.15元，对个人和家庭的补助支出76.36万元，商品和服务支出163.82万元；项目支出129.85万元。
三、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数41.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费1.98万元，公务用车运行费39.17万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少22.55万元，其中：因公出国（境）比（上年）减少0万元，公务待费比（上年）减少0.72万元，公务用车运行费比（上年）减少21.83万元，公务用车购置比（上年）减少0万元，主要是控制三公经费的支出。公务用车保有量1台,国内公务接待的批次68次、人数440人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况
2018年昌图县环境保护局单位运行经费支出973.33万元，比上年增加174.23万元，增幅为22%，主要是缴纳养老保险支出增加，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年昌图县环境保护局单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，昌图县环境保护局单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
12.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年度昌图县环保部门决算公开表.xls
